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 天津市静海区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告(书面)
发布时间: 2016-03-23

  ——2016年1月13日在天津市静海区第一届人民代表大会第二次会议上

  天津市静海区财政局局长   强兆柱

  各位代表:

  受区人民政府委托,向大会报告静海区2015年预算执行情况和2016年预算草案(书面),请予审议,并请区政协委员和其他列席会议人员提出意见。

  一、2015年预算执行情况

  2015年,全区干部群众深入贯彻党的十八届三中、四中和五中全会精神,认真落实市委十届六次全会部署,按照县委十届八次全会总要求,真抓实干,锐意进取,实现了区域经济平稳增长。财政充分发挥职能作用,支持招商引资,积极培植财源,努力壮大财政实力,财政收入实现稳步增长。积极调整优化支出结构,科学安排支出,促进了各项事业健康快速发展,推进了美丽静海建设。2015年财政预算执行情况良好,圆满完成了县十六届人大六次会议确定的预算任务。

  (一)收入预算执行情况

  2015年公共财政收入预算59.3亿元。公共财政收入完成59.3亿元,完成预算100%,增长15%。其中:区本级完成46.4亿元,增长18%;乡镇完成12.9亿元,增长7%。

  2015年政府性基金收入预算48.5亿元,由于受土地成交面积减少影响,土地出让金收入大幅下滑,政府性基金收入预算调整为20.1亿元。政府性基金收入完成10.5亿元,占调整预算的52%,下降75%。其中:国有土地使用权出让收入10.2亿元,下降74%;其他基金收入0.3亿元,下降83%。

  (二)支出预算执行情况

  2015年公共财政支出预算80.6亿元。在预算执行中,按有关政策追加了相关的支出,落实了优抚社救对象调标补助,增加了民计民生和事业发展的投入,加大了污染治理和节能减排的投入,落实了市财政安排的专项补助支出,落实了工资调整和补充住房公积金提高比例政策,全年支出预算相应调整为86亿元。

  2015年公共财政支出84.2亿元,占调整预算的98%,增长16%,其中:区本级支出55.9亿元,占调整预算的97%,增长14%;乡镇级支出28.3亿元,占调整预算的100%,增长20%。

  2015年政府性基金支出11.2亿元,占调整预算的54%,下降73%,其中:用于土地征转、拆迁补偿和土地整理支出7.5亿元,下降73%;用于园区基础设施建设等支出3.7亿元,下降72%。

  2015年,市财政通过转移支付给予我区农业、教育、卫生、节能环保、社会保障、“四清一绿”等社会事业发展专项资金14亿元,按照要求与区级配套资金一并落实到位,运行良好,发挥了专项资金的作用,推动了区域经济社会发展。

  截至2014年底,静海区政府性债务余额50.8亿元,主要用于区主干道路、绿化美化、水利工程等城乡基础设施建设项目贷款。2015年通过发行债券,置换存量债务13亿元,优化了债务结构,降低了利息负担,延长了还款期限。

  (三)财力平衡情况

  2015年公共财政收入59.3亿元,市财政体制补助和转移支付资金26.9亿元,上年专项结余0.3亿元,财力合计86.5亿元。公共财政支出84.2亿元,上解上划支出0.9亿元,支出合计85.1亿元,市下达专项资金结转下年使用结余1.8亿元,调入其他资金0.4亿元,收支平衡。

  政府性基金收入10.5亿元,市转移支付补助0.7亿元,收入合计11.2亿元,政府性基金支出11.2亿元,收支平衡。

  二、精心聚财理财,推动经济和社会事业健康快速发展

  “十二五”是静海快速发展的重要时期,五年来,全区干部群众攻坚克难,锐意进取,紧紧抓住了滨海新区开发开放、京津冀协同发展等重大机遇,不断提升了区域经济实力。财税部门按照区委、区政府统一部署,全力支持招商引资,努力涵养壮大财源基础,增强财政实力,不断提高了民生保障水平,有力推动了经济和社会事业的快速发展。

  1、完善财政体制机制,促进经济稳健发展。“十二五”时期,调整了区对乡镇和园区分税制财政体制,进一步完善了增收激励机制,有效调动了乡镇和园区发展经济、增加收入的积极性,乡镇和园区经济发展明显加快,财政收入进一步增加。制定落实了促进园区发展的政策,积极争取了国家、市对园区发展的扶持政策,及时拨付体制和专项资金,促进了园区完善设施、招商引资、提升实力。支持中小企业发展,积极安排了企业科技创新、技术改造扶持资金,促进了科技型中小企业发展。完善了财税扶持政策,推动了总部经济、楼宇经济快速发展,为财政持续增收增添了新动力。

  2、财政收支规模进一步扩大,保障和改善民生能力显著增强。公共财政收入2015年完成59.3亿元,五年收入总额210.6亿元,是“十一五”时期的4.2倍,年均增长31.7%。公共财政支出2015年完成84.2亿元,五年支出总额305亿元,是“十一五”时期的3.5倍,年均增长27.8%。民计民生领域财政投入不断加大,五年累计投入226亿元,占财政支出比重达到74%,有效保障和改善了民生。

  3、支持农业结构调整,促进农业增效农民增收。五年投入支农资金42亿元,积极落实支农惠农富农政策,大力推进社会主义新农村建设,重点支持了农业综合开发、农业产业化、现代都市型农业、设施农业和农民合作组织的建设发展,进一步改善了农业生产条件,优化了农业产业结构,为实现农业增效、农民增收、农村发展起到了重要的作用。

  4、加大投入力度,推动了教育、卫生等事业的快速发展。“十二五”期间,全区用于教育、卫生、文化专项资金达到32亿元。新建了一批国办幼儿园和乡镇中心幼儿园,有效增强了学前教育供给能力,新建、扩建了大邱庄中学、独流中学、唐官屯中学和实验小学等中小学校,改造提升了一批中小学教育教学设施,逐年提高了义务教育公用经费标准,全区教育现代化水平大幅提升,教育服务能力显著增强。投入专项资金建设了区医院外科综合楼和急诊综合楼,为医疗机构购置更新了医疗设备,积极推动了村卫生室建设,稳步提高了基本公共卫生服务经费标准,城乡医疗体系日趋完备,医疗保障水平日益提高。改造提升了文化体育场馆,落实了文化馆站免费开放补贴,推进了群众健身设施建设,成功举办了环团泊湖自行车赛、第六届东亚运动会等体育赛事,进一步满足了群众文化体育需求。五年投入专项资金30亿元,落实了城乡居民基本养老保险补贴和老年人生活补助政策,提高了城乡低保、农村五保和优抚救济救助标准,落实了扶残助残政策,全面推进了农村危房改造工作,妥善解决了困难群体的基本生活保障问题,发挥了社会保障稳定器的重要作用。

  5、“四清一绿”工程顺利实施,美丽静海建设成果显著。五年来,积极统筹资金推进清新空气、清水河道、清洁村庄、清洁社区和绿化美化行动。实施餐饮业和露天烧烤油烟治理,推广使用先进民用炉具和无烟型煤,实施控煤、控烟、控尘,改善了空气质量。统筹推进了工业及规模化养殖场污染源治理、污水处理厂网建设、河道截污等水治理项目,水环境面貌持续向好。集中资金改善社区环境薄弱环节,对老旧住宅区公用设施和老城区街道里巷进行了提升改造,社区生活出行环境日益改善。城乡主干路、环线道路和湖河堤岸多树种、多色彩、多层次植树绿化,林海园区不断扩大植树造林面积,绿化美化行动成效显著。投入资金着力解决了垃圾清理、污水治理、环境清整、村庄绿化、长效管护机制等清洁村庄关键问题,农村环境卫生水平大为改观,美丽乡村建设成效显著,人民群众生产生活环境明显改善。

  6、多渠道筹措资金,进一步提升了城乡载体功能。充分发挥财政资金引导作用,通过多渠道积极筹措资金110亿元,加大了对城乡道路、排水、市容环境整治等工程的投入力度,完成了104国道改线、205国道、团泊大道、团唐路等城乡主干道路建设,积极推进了津汕高速联络线、静海环线等16条公路太阳能路灯亮化工程,形成了内联外通的快速交通路网构架,实现了与滨海新区、北京、河北周边城市的快速连接,为静海融入京津冀协同发展格局奠定了坚实基础。改造提升了绿地公园,建成了功能完善、环境美观的社区休闲健身场所。安排资金推进了市容环境综合整治,城乡面貌得到很大改善,城乡承载功能进一步增强,为经济的快速发展提供了良好的环境。

  7、财政改革创新取得成效,科学理财水平进一步提高。深化预算管理改革,全面实行了综合预算、零基预算,部门预算编制更加科学、规范,控制了超预算、无预算支出,厉行节约反对浪费制度体系初步建立,“三公”经费支出得到有效控制,财政预决算和部门预决算信息公开工作稳步推进。深化国库管理制度改革,进一步加强了单位银行账户管理,全面推进实施了国库单一账户改革,逐步扩大了财政统发工资范围,确保了财政资金安全高效运行。全面贯彻落实《政府采购法》规定,严格了审批程序,不断扩大了政府采购范围和规模,五年完成采购金额46亿元,资金节约率10%,提高了财政资金使用效益。完善了基建项目管理机制,重点抓了项目评审关,五年评审83个项目,评审工程预算45亿元,审减预算资金比例17%,有效节省了财政建设资金。规范了政府债务管理,建立和完善了地方政府债务纳入预算管理制度,强化了政府性债务的举借、使用、偿还管理,进一步健全了债务风险预警机制。强化了国有资产监督管理,严格了国有资产处置审批程序,加快了国有企业改革步伐,新建天津静泓投资发展有限公司和天津市和宇能源热力建设集团公司,逐步实现国有企业合理布局,资源合理配置,为进一步拓宽融资渠道和规模奠定了基础。进一步强化了财政监督职能,对财政资金运行的规范性、安全性实施全过程监督,建立了预算单位和乡镇联网电子记账平台,实现了对预算单位资金使用联网实时跟踪监管,进一步保障了财政资金安全高效运行。

  “十二五”时期,我区预算执行情况总体较好,财政收支规模逐年扩大,财政保障能力逐年增强,有效推动了我区经济和社会事业健康快速发展。同时,在预算执行中还存在一些不容忽视的问题,主要表现在:经济下行压力持续增加,财政持续增收困难;收入结构不尽合理,可支配财力还相对较少,民计民生和刚性支出增长较快,收支矛盾比较突出,预算平衡压力较大;乡镇经济发展不平衡,部分乡镇财政还比较困难;财政资金使用的规范性和效益性还需要不断增强。对此,我们要高度重视,在今后工作中采取有效措施努力加以解决。

  三、“十三五”奋斗目标

  未来五年是静海撤县设区、进入城市化建设的起始阶段,是全面建成高质量小康社会的决胜阶段,需充分发挥职能作用,创造性地开展工作,努力为推进经济社会发展贡献力量。

  (一)指导思想

  全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央经济工作会议、市委十届八次全会和区委一届一次全会部署,牢固树立贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以改革创新为动力,以民生改善为目的,实施积极的财政政策,培植财源基础,坚持依法理财,全面贯彻落实《预算法》,进一步深化财政改革,加强税收征管,优化完善政府性债务管理模式,加强财政支出科学化管理,健全和完善民生保障机制,着力打造法制财政、民生财政、阳光财政,促进经济社会持续健康发展。

  (二)奋斗目标

  “十三五”期间,积极培植财源,夯实财政增收基础,努力增加财政收入,公共财政收入年均增长11%以上,到2020年突破100亿元,力争实现翻番。财政支出进一步向教育、卫生和社会保障等民计民生支出倾斜,调整优化支出结构,促进事业健康发展,推进民生持续改善,公共财政支出年均增长8.5%以上,到2020年达到121亿元。

  四、2016年收支预算草案

  2016年是“十三五”的开局之年,静海经济发展面临新的机遇和挑战,一方面国家各项改革举措深入实施,天津五大战略机遇叠加,静海区进入全市城市化进程整体布局,为静海经济发展带来新机遇。另一方面,世界经济总体呈现疲弱复苏态势,我国经济正处于从规模速度型粗放型增长转向质量效率型集约增长的转型阶段,淘汰落后过剩产能对钢铁加工业等行业产生影响,我区经济保持快速发展面临很大压力,财政增收的不确定性因素较多。机关事业单位人员养老保险改革、公车改革、公立医院改革、社保调标、保障民生基本支出增长等,财政支出压力较大。我们既要看到有利因素,也要充分估计面临的风险和挑战,切实增强进取意识、机遇意识和责任意识,奋发有为,攻坚克难,努力为“十三五”发展开好局、起好步。

  (一)预算草案

  1、收入预算草案

  2016年公共财政收入预算66.5亿元,增长12%。收入预算按区本级和乡镇划分:区本级收入预算52亿元,增长12%;乡镇收入预算14.5亿元,增长12%。

  政府性基金收入预算24亿元,增长129%。

  2、支出预算草案

  2016年公共财政支出预算91.5亿元,增长9%。其中:区本级支出61.2亿元,增长9.5%;乡镇级支出30.3亿元,增长7%。

  政府性基金支出预算24亿元,增长114%。

  3、财力平衡情况

  公共财政收入预算66.5亿元,拟市财政体制补助和转移支付资金24亿元,上年专项结余1.8亿元,财力合计92.3亿元。当年公共财政支出预算91.5亿元,上解上划支出0.8亿元,支出合计92.3亿元,预算收支平衡。

  政府性基金收入预算24亿元,政府性基金支出预算24亿元,收支平衡。

  各位代表,2016年的财政收入预算综合考虑了经济增长预期、加强收入征管和结构性减税等增减收因素,符合实事求是、积极稳健的原则。财政支出预算重点体现了优化支出结构、增加民生投入、支持企业发展和压减一般公务支出等要求,符合统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则。在预算执行中,我们要进一步落实财政增收节支措施,确保完成全年收支预算任务。由于所得财力基本能够保证机关事业单位正常运转和优抚、低保、医疗等民计民生基本支出,一些民计民生大项目的资金落实,在财政承受能力范围内,还需要靠社会化资本市场资金等多渠道融资解决,财政在以后年度中安排预算资金进行回购。

  (二)政府债务情况

  截至2015年底,静海区政府性债务余额50.8亿元。2016年,根据国家有关政策及我区债务还本情况,预计分配我区置换债券9亿元,全部用于置换当年到期存量债务,进一步优化债务结构,缓解财政近期支出压力。

  (三)抢抓机遇,改革创新,促进静海快速发展

  1、促进经济发展,巩固财政增收基础

  全面把握新常态对财政工作提出的新要求,坚持以提高经济发展的质量和效益为中心,认真实施积极的财政政策和各项措施,全力支持招商引资工作,紧紧抓住京津冀协同发展、自由贸易区和自主创新示范区建设等五大战略机遇,力争引进一批对区域经济发展支撑力大、拉动力强的重大产业项目,以高端优质项目促进产业结构调整。加大财政投入力度,支持园区发展,提升园区基础设施建设水平,优化经济发展环境。坚持创新驱动,安排财政专项资金,全力打造科技小巨人升级版,支持产业创新中心和众创空间发展壮大,促进企业转型升级、提质增效,支持高成长企业上市融资,培育新的增长动能,引领带动静海区发展方式和产业结构全面优化升级,巩固经济发展和财政增收基础。

  2、加强税收征管,确保完成收入任务

  坚持依法征税,进一步加强税源管理,对纳税大户和重点税源进行动态监控,加大税收征管力度,加强对城镇土地使用税、印花税和土地增值税等小税种的征收管理,提高纳税评估的质量,发挥纳税评估以评促收的作用,加大税收稽查力度,严厉打击偷逃税行为。实现税源监控、税收分析、纳税评估和税务稽查四位一体的良性互动,做到应收尽收。进一步加强非税收入的管理,确保非税收入及时足额入户。多措并举组织收入,不断扩大财政收入总量,确保完成全年收入预算任务。

  3、深化预算改革,提升财政管理水平

  全面贯彻执行《预算法》,进一步深化预算改革,实行全口径预算管理,加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。依法进行预算管理,强化预算约束,严禁超预算、无预算支出。努力提高预算统筹力度,进一步加强结余资金管理,盘活存量资金,统筹用于民计民生支出。稳步推进中期财政规划管理,编制三年滚动财政收支预算,建立跨年度预算平衡机制。全面深化国库集中支付、政府采购、投资评审、绩效评价等制度改革,不断提高财政资金使用的安全性和有效性。进一步加强政府性债务管理,规范完善政府举债融资机制,创新融资模式,积极推广股权投资、PPP等投融资模式,引入社会资本,保障民生项目顺利实施,严防财政金融风险。积极推进预决算、“三公”经费信息公开工作,自觉接受社会各界监督,打造阳光财政。完善一般性转移支付制度,加大对困难乡镇财政扶持力度,增强乡镇财政基本公共服务保障能力。

  4、优化支出结构,促进民生持续改善

  进一步优化支出结构,将财政资金向教育、卫生、农业、社保和环保等方面倾斜,全年安排民计民生支出75亿元。优化教育资源配置,加快推进静海六中迁建、模范中学新建工程,促进城乡教育均衡发展。推进公立医院改革,提高基本公共卫生服务补贴标准,完善公共卫生服务体系。进一步支持农业发展,促进农业增效农民增收,将交通、环卫等公共服务向农村延伸,实现城乡一体化发展。健全城乡社会保障体系,发挥“救急难”作用,加大困难群体补贴救助力度,努力改善困难群体生活条件。深入实施“四清一绿”工程,改善空气质量、水体环境,筹措资金推进绿化美化,打造宜居生态环境。完善公安技防网建设,加大对安全监管投入力度,推进平安静海建设。努力保障和改善民生,让发展成果更好地惠及广大群众,进一步增强群众的获得感和幸福感。

  5、强化财政监督,提高资金使用效益

  进一步严肃财经纪律,加强财政资金分配和使用监督检查,建立和完善资金运行全过程监控机制,确保财政资金安全规范高效运行。认真落实中央“八项规定”和国务院“约法三章”要求,健全厉行节约机制,推进公务用车改革,严格控制“三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本。确保机关事业单位人员养老保险制度改革顺利实施,积极落实好提高干部职工福利待遇政策。强化财政监督,进一步做好增收节支工作,努力提高财政资金使用效益。

  各位代表,2016年财政收支预算任务十分艰巨,我们一定要按照市委十届八次全会、区委一届一次全会决策部署和区一届人大二次会议确定的预算任务,积极主动接受人大监督,深化财政改革,完善体制机制,激发创新活力,增强发展动力,积极发挥财政职能作用,推动经济和社会事业健康快速发展,为静海建设现代化中等卫星城市、全面建成高质量小康社会努力奋斗!

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